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第一部分：尊龙凯时概况

第二部分：尊龙凯时2018年部门预算报表

详见附件。

第三部分：尊龙凯时2018年度部门预算情况说明

一、2018 年度收入支出预算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出情况。

三、2018 年度政府性基金支出预算情况。

四、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明。

五、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

附件：2018年部门预算公开表

第一部分：尊龙凯时概况

尊龙凯时创建于1956年，其前身是1934年成立的广西省立南宁区医药研究所，是我国5个少数民族自治区中唯一独立建制的高等中医药院校。2012年3月经国家教育部批准正式更名为尊龙凯时，也是国家中西部基础能力建设高校及国家中医药管理局与广西壮族自治区共建高校。

学校秉承“弘毅自强，传承创新”的校训精神，重视弘扬与继承中国优秀传统文化与中医药文化，不断提升学校的核心竞争力和办学水平，立足广西、面向全国、辐射东盟、走向世界，力争建设成为以中医中药学科为主体，医、理、工、管兼容，产学研结合突出、民族医药特色鲜明、人文精神高贵的国内知名、区域一流的综合性中医药大学，成为培养综合素质高、创新创业能力强的应用型中医药民族医药人才及其他复合型人才的重要基地，成为壮瑶等民族医药科研创新及其文化传播中心，成为促进区域医疗健康产业发展的主要力量。

第二部分：尊龙凯时2018年部门预算报表

详见附件。

第三部分：尊龙凯时2018年度部门预算情况说明

一、2018 年度收入支出预算总体情况。

（一）收入预算说明

2018年收入总预算61,976.10万元，同比增加7685.31万元，增长14.16%。其中：一般公共财政预算拨款15,596.94万元，同比增加1,037.67万元，增长7.13%。

上年结转结余收入5,648.71万元，同比增加370.95万元，增长7.03%。

收入增长的原因主要为年初财政拨款预算增加、学校办学规模扩大以及全面预测各项收入和结转结余资金等。

（二）支出预算说明

2018年支出总预算61,976.10万元，同比增加7,685.31万元，增长14.16%。支出增加的原因是财政拨款预算增加、学校办学规模扩大及全面预测各项支出等。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）高等教育支出预算60,423.55万元，为学校办学支出；占支出总预算的97.49%，同比增加7,386.13万元，增长13.93%。

（2）社会保障和就业支出905.65万元，为机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出；占支出总预算的1.46%，同比增加278.96万元，增长44.51%，增长原因主要是本年度按要求新编制职业年金缴费支出预算。

（3）医疗卫生类科目支出预算258.76万元，为财政拨款的事业单位医疗支出；占支出总预算0.42%，同比增加8.09万元，增长3.23%。

（4）住房保障支出类科目支出预算388.14万元，为财政拨款的住房公积金支出；占支出总预算的0.63%，同比增加12.13万元，增长3.23%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出7,108.01万元，占支出总预算11.47%，同比减少217.15万元，下降2.96%，下降的原因主要为基本支出和项目支出编制口径调整。其中：

工资福利支出预算5,026.95万元，为人员工资及社会保障缴费支出；占基本支出预算70.72%，同比增加555.69万元，增长12.43%。

商品和服务支出预算1,355.62万元，为日常公用经费支出；占基本支出预算19.07%，同比减少375.4万元，下降21.69%。

对个人和家庭的补助支出预算725.44万元，为离退休工资、学生奖助学金等；占基本支出预算10.21%，同比减少397.44万元，下降35.39%。

（2）项目支出54,868.09万元，占支出总预算88.53%，同比增加7,902.46万元，增长16.83%，增长原因为年初财政拨款增加、学校办学规模扩大及全面预测各项支出等。其中：

工资福利支出预算16,283.56万元，为人员工资及社会保障缴费支出；占项目支出预算的29.68%，同比增加4,043.82万元，增长33.04%。

商品和服务支出预算19,991.29万元，为公用经费支出；占项目支出预算的36.44%，同比减少6,974.34万元，下降25.86%。2017年偿还银行贷款本金在商品和服务支出预算中编制，2018年调整到其他支出编制。

对个人和家庭补助支出3,441.11万元，为离退休工资、学生奖助学金等；占项目支出预算的6.27%，同比减少325.46万元，下降8.64%。

债务利息支出2,000.00万元，为支付贷款利息支出；占项目支出预算的3.65%，同比减少425.00万元，下降17.53%。

其他资本性支出6,512.60万元，为固定资产购置支出；占项目支出预算的11.87%，同比增加4943.91万元，增长315.16%。

其他支出6,639.53万元，为偿还银行贷款支出，占项目支出预算的12.10%。2017年偿还银行贷款支出在商品和服务支出中编报，2018年改在本科目编报。

二、财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算拨款支出15,596.94万元，其中：基本支出6,799.75万元，占一般公共预算拨款支出的43.60%；项目支出8,797.19万元，占一般公共预算拨款支出的56.40%。具体支出预算如下：

（一）高等教育支出14,303.15万元，其中：基本支出5,505.96万元、项目支出8,797.19万元。主要用于维持学校日常运转发生的支出（如根据国家规定的工资标准安排的人员经费支出，用于学校日常运行的本专科业务费、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出）、学生奖助金支出、开展科学研究发生的研究费用、改善办学条件购置教育仪器设备、还本付息等。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出646.89万元，全部为基本支出。用于缴纳教职工基本养老保险。

（三）事业单位医疗支出258.76万元，全部为基本支出。用于缴纳教职工基本医疗保险。

（四）住房公积金支出388.14万元，全部为基本支出。用于缴纳教职工住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2018年尊龙凯时部门预算安排的“三公”经费合计386.5万元，较上年度维持不变；均为学校使用事业收入安排，未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费。具体详见下表。

第四部分 其他情况

2017年政府采购预算7,986.70万元，其中：

一、从资金来源看。一般公共预算拨款安排47.50万元，占政府采购预算的0.59%；纳入财政专户管理的收入安排的资金安排7,564.20 万元，占政府采购预算的94.71%；未纳入财政专户管理的收入安排的资金安排375.00万元，占政府采购预算的4.70%。

二、从政府采购项目类型看。分成两大类。具体如下：

政府集中采购（通用类）1,766.68万元，其中：货物类采购510.08万元，占政府采购预算的6.39%；服务类采购1,256.60万元，占政府采购预算的15.73%。

部门集中采购（专用类）6,220.02万元，其中：货物类采购1,575.06万元，占政府采购预算的19.72%；工程类采购4,611.16万元，占政府采购预算的57.74%；服务类采购33.80万元，占政府采购预算的0.42%。

附件：2018年部门预算公开表